Antonella De Lazzari · CEO y cofundadora
Actualizado el 11 de noviembre de 2026
La respuesta corta
La orden de compra la emite quien compra y se la envía al proveedor. Detalla productos, cantidades, precios, condición de pago y lugar de entrega, y suele llevar la firma de quien autoriza el gasto. Para el proveedor es la confirmación del pedido: lo que se entregue y se facture tiene que coincidir con ella.
Modelo de orden de compra
El modelo trae un ejemplo cargado con datos inventados. En la planilla, completá las celdas amarillas: los importes se calculan solos. La alícuota de IVA del ejemplo es 21%; cambiala si corresponde otra.
Qué datos lleva una orden de compra
- Número y fecha
- El número es el que el proveedor va a citar en el remito y en la factura.
- Comprador
- Razón social, CUIT y domicilio de quien compra.
- Proveedor
- Razón social y CUIT de quien vende, y la persona de contacto.
- Presupuesto de referencia
- El número de la cotización que se está aceptando. Ahorra la discusión sobre qué versión vale.
- Productos
- Código, descripción, cantidad y unidad, escritos como figuran en el presupuesto.
- Precio unitario, descuento y total
- Los que se acordaron, con el IVA discriminado.
- Condición de pago y moneda
- Plazo, forma de pago y tipo de cambio si corresponde.
- Entrega
- Dónde, quién recibe y para cuándo se necesita.
- Quién solicita y quién autoriza
- Muchas empresas pagan una factura sólo si la orden de compra tiene la autorización correspondiente.
En qué se diferencia de otros documentos
- Presupuesto
- Lo emite el vendedor para proponer precio y condiciones. Todavía no hay venta.
- Orden de compra
- La emite el cliente para confirmar por escrito que compra.
- Nota de pedido
- La carga el vendedor, adentro de su empresa, para dejar asentado lo que hay que entregar y facturar.
- Remito
- Lo emite quien entrega. Acompaña la mercadería y prueba que se recibió.
- Factura
- La emite administración. Documenta la venta ante el fisco y habilita el cobro.
Dónde se complica cuando sos el que la recibe
- Llega distinta al presupuesto
- Otra cantidad, un precio de una versión anterior o un plazo de pago que nadie ofreció. Alguien tiene que compararla antes de cargar el pedido.
- Llega por el canal que sea
- Un PDF por mail, una foto por WhatsApp, un número dictado por teléfono. Después hay que encontrarla cuando administración la pide para facturar.
- El cliente exige su número en la factura
- Si la factura sale sin el número de orden de compra, la rechazan y el cobro se atrasa un ciclo de pago.
- Se carga a mano en el sistema de gestión
- Cada línea de la orden se vuelve a tipear en el pedido. Las diferencias aparecen cuando el cliente recibe la mercadería.
Cómo queda cuando el presupuesto y la orden de compra están en el mismo lugar
En Patio el presupuesto aceptado, sus condiciones y los archivos que mandó el cliente quedan en la misma operación. Quien carga el pedido parte de lo que se acordó y tiene la orden de compra a la vista para compararla.
El pedido llega a tu sistema de gestión con esos datos, y administración encuentra el número de orden cuando tiene que facturar.